- Revisión de cheques a proveedores según solicitud de Gerencia, en base a Ordenes de Compra o Pagos específicos a proveedores por servicios brindados a todas las empresas de la corporación.
- Verificar que las transferencias tengan las respectivas notas internas, cheque y recibo de caja.
- Solicitud de facturas a Gerencia Administrativa.
- Liquidación de Cheques de todas las empresas.
- Rebajar la cuenta por pagar, al momento de la emisión de cheques según programación de pagos.
Empresa orientada a la comercialización y distribución de material ferretero y de construcción, con mas de 50 años en el mercado brindando excelencia en nuestros servicios y materiales a cada uno de nuestros clientes.